شرح کلی سیستم
ادارات بازرسی بانک ها به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و بررسی کفایت و آثار اجرای مفاد آنها و کاهش ریسک عملیاتی و حفاظت از منافع و منابع بانک در قبال تهدیدهای درون و برون سازمانی و بررسی عملکرد واحدها ، مسئولین و کارکنان شاغل در ارتباط با اهداف تعیین شده توسط بانک اقدام به بازرسی از شعب ، مدیریت شعب ، واحد ها و دوایر بانک بصورت سالانه ، اجمالی و موردی می نمایند. شرکت برسانوین رای به منظور یکنواخت سازی ، ایجاد وحدت رویه ، افزایش کیفیت بررسی ها ، ارزیابی عملکرد گروه های بازرسی ، کاهش هزینه ها ، کاهش زمان رسیدگی و نگهداری متمرکز سوابق تخلفات و سوابق عملکرد پرسنل و نیز تهیه گزارشات مدیریتی و آماری از اطلاعات فوق در نظردارد سیستم فوق را مکانیزه نموده و تکمیل فرمها ، چک لیست ها ، نوبت دهی ، تخصیص بازرسان به شعب ، زمانبندی مراجعات ، پیگیری بندهای چک لیست ها از شعب و تکمیل گزارشات بازرسی را با استفاده از این سیستم در بستر وب و بصورت آنلاین به انجام رساند.
سامانه بازرسی برسا مبتنی بر سیستم ساز خود است که قدرت بالایی در پردازش اطلاعات، توسعه پذیری و شخصی سازی سامانه می شود.
نمونه گزارشات سامانه بازرسی
- فرم چاپی گزارش بازرسی
- فرم چاپی امکانات و وضعیت شعب
- گزارشات مربوط به زمانبندی مراجعه بازرسین به شعب
- گزارشات آماری ایرادات ، تخلفات و نقایص
- گزارشات آماری از تخلف شعب ، مناطق ، معاونت ها
- گزارشات آماری از تخلف پرسنل
فرآیند های اصلی سامانه برسا
زمانبندی مراجعه بازرسین به شعب معاونین یا نفرات تعیین شده توسط ایشان در این فرم با تعیین شعبه ، زمان مراجعه و بازرسان مورد نظر زمانبندی مراجعه بازرسین را به شعب تحت نظارت خود تعیین می نمایند. در هنگام ورود اطلاعات این فرم تکراری نبودن بازرسی برای شعب و زمان مراجعه بازرسین توسط سیستم کنترل می‌گردد.
ایجاد فرم بازرسی و صدور حکم با نزدیک شدن به زمان بازرسی و با دستور معاون فرم بازرسی مربوط به بازرسی ایجاد و حکم بازرسی بازرسان مربوطه صادر و به کارتابل ایشان ارسال می گردد.
تخصیص چک لیست ها به بازرسین توسط سربازرس از شروع فرآیند بازرسی چک لیست سوالات مربوط به شعبه با در نظر گرفتن سرفصل های حساب دارای گردش در شعبه ایجاد و سپس توسط سربازرس به بازرسان موبوطه تخصیص داده می شود.
پاسخگویی به چک لیست ها توسط بازرس چک لسیت ها توسط بازرسین پاسخ داده شده و سپس به کارتابل سربازرس ارسال می گردد.
کنترل توسط سربازرس و ارسال برای سرگروه لیست های پاسخ داده شده ، توسط سربازرس مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت نیاز به بازرس مربوطه عودت داده می شود و در غیر این صورت تایید شده و برای سرگروه (در هر مدیریت یک بازرس بعنوان سرگروه معرفی می گردد) ارسال می گردد.
کنترل توسط سرگروه و ارسال برای معاون هرگروه پیش از بررسی گزارش ارسالی در صورت تایید آنرا برای معاون ارسال می نماید و درصورت عدم تایید آنرا به سربازرس عودت می دهد. سرگروه یکی از بازرسان موجود در لیست را بعنوان بازرسی پیگیر تعیین می نماید.
کنترل توسط معاون و خاتمه بازرس معاون پس از کنترل گزارش بازرسی در صورت تایید خاتمه بازرسی را اعلام می نماید. گزارش بازرسی برای رئیس شعبه و بازرس پیگیر ارسال می گردد.
پیگیری توسط بازرس پیگیر و خاتمه عملیات چک لیست های دارای مشکل تا تعیین تکلیف قطعی توسط بازرس پیگیر از شعبه پیگیری می شود و برای این منظور در سیستم امکان سوال و جواب های متعدد از شعبه برای بازرس در نظر گرفته شده است.